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预算工作报告
信息来源: 信息时间:2019-01-18 01:16 阅读次数: 关闭

 

关于大发欢乐生肖市松江区2018年预算执行情况

2019年预算草案的报告

——2019115日在大发欢乐生肖市松江区第五届

人民代表大会第六次会议上

大发欢乐生肖市松江区财政局

 

各位代表:

受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

 

一、2018年预算执行情况

 

2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。

(一)2018年一般公共预算执行情况

12018年地方财政收入预算执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%

22018年一般公共预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%

2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有因公出国费用增加170万元公安局和急救中心车辆更新增加费用289等。

32018年一般公共预算收支平衡情况

2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。

(二)2018年政府性基金预算执行情况

12018年政府性基金预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。

22018年政府性基金预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。

32018年政府性基金预算收支平衡情况

2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,出至一般公共预算3亿元收支相抵结余0.9亿元。

(三)2018年国有资本经营预算执行情况

12018年国有资本经营预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%

22018年国有资本经营预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资

32018年国有资本经营预算收支平衡情况

2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。

(四)2018年地方政府债务基本情况

12018年地方政府债务限额情况

2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。

22018年地方政府债务余额情况

2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。

此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于20187月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。

(五)2018年财政工作主要情况

2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。

1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础

以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放优化产业布局,在打响大发欢乐生肖“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,松江经济集聚新动能

2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等

补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。

一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障公共卫生服务医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助老年综合津贴创业就业公益性岗位补贴养老服务残疾人帮扶社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众

3.持续保护生态环境,显著提升城市能级

显著改善城市面貌、提升城市生活品质目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴垃圾分类、运输和处置补贴挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1T2线工程建设,嘉松公路新建工程大叶公路叶新公路改建工程,荣乐路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造南部新城建设地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。

4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度

以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双评审”的方式,形成入库项目评审意见和评审结果,作为预算安排的重要依据。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《大发欢乐生肖市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四优化财政管理体制研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。

各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。

 

二、2019年预算草案

 

2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察大发欢乐生肖时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,区委的坚强领导下,牢牢把握“四个放在”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务

(一)2019年一般公共预算安排情况

12019年一般公共预算收入及财力安排

综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。

根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。

22019年区本级一般公共预算支出安排

2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。

2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。

3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。

4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。

5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。

6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。

7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。

8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。

9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。

10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。

11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。

12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。

13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。

14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。

15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。

16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。

17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。

18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。

19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。

20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。

21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。

按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制三公经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。

(二)2019年政府性基金预算安排情况

12019年政府性基金预算收入及财力安排

2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。

22019年各项政府性基金支出预算情况

1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中

国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。

区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。

城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。

污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。

2)债务付息支出预算1.35亿元主要用于支付政府专项债券利息

3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。

(三)2019年国有资本经营预算安排情况

12019年国有资本经营预算收入及财力情况

2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。

22019年国有资本经营预算支出及平衡情况

2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。

(四)2019年地方政府债务变动情况

12019年地方政府债务限额变动情况

2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债限额9.1亿元2019年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元

22019年地方政府债务余额变动情况

2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债券收入9.1亿元2019年初全区政府债务本金余额114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。

(五)有关重点项目资金的安排情况

2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。

1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响四大品牌”安排产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局二是围绕全力打造G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。

2坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。

3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“大发欢乐生肖之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。

4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。

5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三”,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。

(六)有关编制情况说明

1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。

2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元专项转移支付15.03亿元2019区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中一般转移支付8亿元专项转移支付18.35亿元。

3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作部署,我区根据国有资本经营预算收入情况,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040元,占预算收入28%

4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在201911日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。

 

三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年预算任务

 

2019年是中华人民共和国成立70周年是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革主线不动摇巩固、增强、提升、畅通八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。

(一)立足政策引导与财源培育结合,促进财政政策更加积极

面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显的降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速

(二)立足城市发展和民生改善协调,促进财政支出保障重点

面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大社会保障、教育、医疗卫生、三农等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级

(三)立足资源配置与绩效管理统一,促进财政预算更显效益

力争用35年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大政协监察审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源头监管过程规范相配合,促进财政风险有效防范

坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。

(五)立足体制改革与权责划分相平衡促进财政管理不断完善

加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理情况的工作机制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化。

各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握稳中求进的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

以上报告,请予审议。

 

 

附表一:2019年松江区一般公共预算收入表

附表二:2019年松江区一般公共预算支出表

附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表

附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表

附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表

附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表

附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九:2019年松江区政府债务基本情况表

附表十:2019年松江区区本级三公经费预算情况表


附表一

2019年松江区一般公共预算收入表

单位:万元

  

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

税收收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    增值税(含营业税)

933,286

1,005,000

107.7

    企业所得税

228,688

254,000

111.1

    个人所得税

154,993

156,000

100.6

    城市维护建设税

67,755

74,500

110.0

    房产税

99,216

110,000

110.9

    印花税

29,542

30,000

101.6

    城镇土地使用税

25,026

26,500

105.9

    土地增值税

149,546

174,900

117.0

    车船税

9,925

10,000

100.8

    耕地占用税

3,805

4,000

105.1

    契税

147,209

157,000

106.7

    环境保护税

106

120

113.2

非税收入

194,687

205,280

105.4

    专项收入

34,993

41,070

117.4

    行政事业性收费收入

29,019

29,000

99.9

    国有资源(资产)有偿使用收入

71,376

69,030

96.7

    其他收入

59,299

66,180

111.6

地方财政收入合计

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

转移性收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上级补助收入

1,258,201

893,150

71.0

        返还性收入

363,307

300,220

66.4

        一般性转移支付收入

451,808

442,625

99.9

        专项转移支付收入

443,086

150,305

33.9

    新增一般债券收入

130,000

91,000

70.0

    上年结转

264,871

170,678

64.4

    动用预算稳定调节基金

200,000

205,000

102.5

    从政府性基金预算调入

30,000

 

 

    从国有资本经营预算调入

3,220

5,040

156.5

收入总计

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江区一般公共预算支出表

单位:万元

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务支出

190,727

198,668

104.2

二、国防支出

3,220

4,417

137.2

三、公共安全支出

128,327

168,971

131.7

四、教育支出

354,890

420,625

118.5

五、科学技术支出

45,869

53,333

116.3

六、文化旅游体育与传媒支出

45,871

103,508

225.7

七、社会保障和就业支出

480,520

407,296

84.8

八、卫生健康支出

157,008

165,945

105.7

九、节能环保支出

193,688

95,934

49.5

十、城乡社区支出

692,638

688,977

99.5

十一、农林水支出

264,493

346,423

131.0

十二、交通运输支出

467,425

171,349

36.7

十三、资源勘探信息等支出

186,703

248,203

132.9

十四、商业服务业等支出

7,285

8,570

117.6

十五、自然资源海洋气象等支出

5,741

5,949

103.6

十六、住房保障支出

139,738

202,539

144.9

十七、粮油物资储备支出

6,503

9,075

139.6

十八、灾害防治及应急管理支出

17,060

21,245

124.5

十九、预备费

 

61,863

 

二十、债务付息支出

17,172

20,000

116.5

二十一、其他支出

46,032

50,971

110.7

一般公共预算支出合计

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

转移性支出

479,166

118,307

24.7

    上解上级支出

105,940

118,307

111.7

    一般债券还本支出

96

 

 

    安排预算稳定调节基金

202,452

 

 

    结转下年支出

170,678

 

 

支出总计

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江区区本级一般公共预算支出表

单位:万元

项目

上年执行数

预算数

预算数为
决算数 %

一、一般公共服务

142,167

135,307

        95.2

    人大事务

1,022

955

        93.4

      行政运行

703

671

        95.4

      一般行政管理事务

5

36

       720.0

      人大会议

132

66

        50.0

      人大监督

53

48

        90.6

      代表工作

129

134

       103.9

    政协事务

755

733

        97.1

      行政运行

432

375

        86.8

      政协会议

21

56

       266.7

      委员视察

8

20

       250.0

      参政议政

145

200

       137.9

      其他政协事务支出

149

82

        55.3

    政府办公厅()及相关机构事务

43,000

36,380

        84.6

      行政运行

13,459

16,382

       121.7

      一般行政管理事务

13,688

4,807

        35.1

      机关服务

644

690

       107.1

      专项业务活动

2,954

3,116

       105.5

      信访事务

58

17

        29.3

      事业运行

1,826

1,944

       106.5

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10,371

9,424

        90.9

    发展与改革事务

1,686

1,936

       114.8

      行政运行

1,032

965

        93.5

      一般行政管理事务

654

971

       148.5

    统计信息事务

1,041

1,093

       105.0

      行政运行

564

588

       104.3

      信息事务

41

26

        63.4

      专项统计业务

9

20

       222.2

      统计管理

34

70

       205.9

      专项普查活动

206

143

        69.4

      统计抽样调查

183

198

       108.2

      其他统计信息事务支出

4

48

     1,200.0

    财政事务

4,333

5,055

       116.7

      行政运行

2,594

2,801

       108.0

      信息化建设

954

1,431

       150.0

      财政委托业务支出

565

689

       121.9

      其他财政事务支出

214

134

        62.6

    税收事务

5,775

7,044

       122.0

      行政运行

2,370

1,747

        73.7

      一般行政管理事务

475

816

       171.8

      代扣代收代征税款手续费

2,930

4,481

       152.9

    审计事务

1,426

2,247

       157.6

      行政运行

740

687

        92.8

      审计业务

501

1,261

       251.7

      事业运行

166

233

       140.4

      其他审计事务支出

19

66

       347.4

    人力资源事务

1,710

313

        18.3

      事业运行

1,515

 

  

      其他人力资源事务支出

195

313

       160.5

    纪检监察事务

1,362

1,644

       120.7

      行政运行

1,152

1,384

       120.1

      一般行政管理事务

93

127

       136.6

      大案要案查处

48

50

       104.2

      其他纪检监察事务支出

69

83

       120.3

    商贸事务

27,385

12,863

        47.0

      行政运行

1,773

1,341

        75.6

      一般行政管理事务

7,098

7,681

       108.2

      事业运行

1,312

1,457

       111.1

      其他商贸事务支出

17,202

2,384

        13.9

    知识产权事务

1,034

1,624

       157.1

      国家知识产权战略

1,034

1,624

       157.1

    港澳台事务

233

270

       115.9

      行政运行

129

122

        94.6

      一般行政管理事务

104

148

       142.3

    档案事务

1,117

1,207

       108.1

      行政运行

454

442

        97.4

      档案馆

648

757

       116.8

      其他档案事务支出

15

8

        53.3

    民主党派及工商联事务

441

463

       105.0

      一般行政管理事务

126

110

        87.3

      其他民主党派及工商联事务支出

315

353

       112.1

    群众团体事务

3,408

4,093

       120.1

      行政运行

808

923

       114.2

      一般行政管理事务

1,574

1,949

       123.8

      事业运行

98

101

       103.1

      其他群众团体事务支出

928

1,120

       120.7

    党委办公厅(室)及相关机构事务

7,586

5,574

        73.5

      行政运行

1,782

1,647

        92.4

      一般行政管理事务

5,190

3,312

        63.8

      事业运行

614

615

       100.2

    组织事务

1,317

1,970

       149.6

      行政运行

445

441

        99.1

      一般行政管理事务

650

1,147

       176.5

      其他组织事务支出

222

382

       172.1

    宣传事务

9,322

19,806

       212.5

      行政运行

400

361

        90.3

      一般行政管理事务

4,089

9,759

       238.7

      事业运行

1,549

1,602

       103.4

      其他宣传事务支出

3,284

8,084

       246.2

    统战事务

950

1,013

       106.6

      行政运行

516

522

       101.2

      一般行政管理事务

183

226

       123.5

      宗教事务

132

140

       106.1

      华侨事务

88

88

       100.0

      其他统战事务支出

31

37

       119.4

    其他共产党事务支出

3,676

4,419

       120.2

      事业运行

2,157

2,398

       111.2

      其他共产党事务支出

1,519

2,021

       133.0

    市场监督管理事务

22,245

23,053

       103.6

      行政运行

11,016

11,219

       101.8

      一般行政管理事务

205

639

       311.7

      市场监督管理专项

4,741

4,106

        86.6

      市场监督执法

304

164

        53.9

      消费者权益保护

141

123

        87.2

      信息化建设

244

263

       107.8

      认证认可监督管理

 

80

  

      标准化管理

 

79

  

      药品事务

166

7

         4.2

      化妆品事务

 

10

  

      事业运行

4,864

5,230

       107.5

      其他市场监督管理事务

564

1,133

       200.9

    其他一般公共服务支出

1,343

1,552

       115.6

      其他一般公共服务支出

1,343

1,552

       115.6

二、国防支出

3,178

4,337

       136.5

    国防动员

3,158

3,169

       100.3

      人民防空

3,158

3,169

       100.3

    其他国防支出

20

1,168

     5,840.0

三、公共安全支出

128,229

168,857

       131.7

    武装警察部队

924

924

       100.0

      其他武装警察部队支出

924

924

       100.0

    公安

122,034

162,238

       132.9

      行政运行

72,176

96,855

       134.2

      一般行政管理事务

8,322

16,627

       199.8

      信息化建设

21,534