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预算工作报告
信息来源: 信息时间:2020-01-10 02:32 阅读次数: 关闭

关于大发欢乐生肖市松江区2019年预算执行情况

2020年预算草案的报告

——202018日在大发欢乐生肖市松江区第五届

人民代表大会第八次会议上

大发欢乐生肖市松江区财政局

 

各位代表:

受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

 

一、2019年预算执行情况

 

2019年,全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记考察大发欢乐生肖重要讲话精神,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,始终坚持稳中求进的工作总基调,全面贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,围绕落实三项新的重大任务,全力打响“四大品牌”,加快提升城市能级和核心竞争力,实干实效,认真落实各项决策部署,财政预算执行情况总体上保持了较好态势。

(一)2019年一般公共预算执行情况

12019年一般公共预算收入执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区一般公共预算收入指标为220.73亿元,经区五届人大常委会第二十八次会议批准,同意一般公共预算收入调整为210.92亿元,同比增长3.2%。全年实际执行结果为210.51亿元(见附表一),比上年增收6.13亿元,增长3.0%

22019年一般公共预算支出执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区一般公共预算支出指标为345.39亿元,其中区本级预算支出270.2亿元。经区五届人大常委会第二十八次会议批准,同意区本级一般公共预算支出调整为271.39亿元。全年全区实际执行结果为339.41亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二),比上年减少5.68亿元,下降1.65%。分级次执行情况为:区本级支出266.50亿元(见附表三),同比下降2.95%,完成调整预算的98.20%;镇级支出72.91亿元(包含区对镇转移支付18.04亿元,见附表八),同比增长3.43%

2019年全区“三公”经费支出6773.03万元,同比下降16.20%。其中:区本级“三公”经费支出6092.33万元,同比下降16.16%,包括因公出国(境)经费616.21万元、公务用车购置及运行维护费5324.94万元、公务接待费151.18万元。

32019年一般公共预算收支平衡情况

2019年,全区一般公共预算收入实现210.51亿元,加上市对区结算净补助收入97.12亿元,调入预算稳定调节基金20.5亿元,上年结转收入17.07亿元,从政府性基金调入10.5亿元,从国有资本经营预算调入0.5亿元,新增地方政府一般债券收入9.1亿元,再融资一般债券收入3.4亿元,合计当年一般公共预算财力为368.7亿元。全区一般公共预算支出完成339.41亿元,政府一般债券还本支出3.4亿元,结转下年支出9.08亿元(包括中央和市级专项结转以及政府采购结转),安排预算稳定调节基金16.81亿元,当年收支平衡。

(二)2019年政府性基金预算执行情况

12019年政府性基金预算收入执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019全区政府性基金预算收入指标为75.33亿元,经区五届人大常委会第二十八次会议批准,同意政府性基金预算收入调整为80亿元。全年实际执行结果为116.37亿元(见附表四),比上年增收7.09亿元,增长6.49%,其中:国有土地出让金收入111.13亿元,城市基础设施配套费收入1.85亿元,污水处理费收入3.22亿元,彩票公益金收入0.44亿元,新型墙体材料基金收入退库0.27亿元。

22019年政府性基金预算支出执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区政府性基金预算支出指标为103.91亿元,经区五届人大常委会第二十八次会议批准,同意政府性基金预算支出调整为94.5亿元。全年实际执行结果为95.64亿元(包含新增地方政府专项债券支出12.4亿元)(见附表五),比上年减少44.74亿元,完成调整预算的101.2%,其中:国有土地出让金收入安排的支出79.03亿元,土地储备专项债券收入安排的支出9.4亿元,城市基础设施配套费安排的支出2.04亿元,污水处理费安排的支出3.23亿元,债务付息支出1.35亿元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.59亿元。

32019年政府性基金预算收支平衡情况

2019年,全区政府性基金收入实现116.37亿元,加上市对区结算净补助收入22.90亿元,动用历年结余0.57亿元,新增地方政府专项债券收入12.4亿元,再融资专项债券6亿元,合计当年政府性基金财力为158.24亿元。2019年全区支出完成95.64亿元,再融资专项债券还本支出6亿元,其他资金安排的专项债券还本支出0.6亿元,调出至一般公共预算10.5亿元,收支相抵结余45.50亿元。

(三)2019年国有资本经营预算执行情况

12019年国有资本经营预算收入执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区国有资本经营预算收入指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第二十八次会议批准,同意国有资本经营预算收入调整为2.35亿元。全年实际执行结果为2.35亿元(见附表六),比上年增收0.74亿元,增长45.96%

22019年国有资本经营预算支出执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区国有资本经营预算支出指标为1.3亿元(见附表七),全年实际执行结果为1.3亿元,比上年减少0.2亿元,完成年初预算的100%。主要用于国投公司及其下属公司增资

32019年国有资本经营预算收支平衡情况

2019年国有资本经营预算收入实现2.35亿元,加上上年结转收入0.07亿元,当年可用财力2.42亿元。2019年国有资本经营预算支出1.3亿元,调出至一般公共预算0.5亿元,收支相抵结余0.62亿元,结转下年使用。

(四)2019年地方政府债务基本情况

12019年地方政府债务限额情况

2019年年初我区政府债务限额为217.3亿元,其中:一般债务限额113亿元,专项债务限额104.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额21.5亿元,其中:新增一般债务限额9.1亿元,新增专项债务限额12.4亿元。2019年年底我区政府债务限额为238.8亿元(见附表九),其中:一般债务限额122.1亿元,专项债务限额116.7亿元。

22019年地方政府债务余额情况

2019年年初全区政府债务本金余额为104.99亿元,其中:一般债券58.99亿元,专项债券46亿元。当年新增一般债券9.1亿元,再融资一般债券3.4亿元;新增专项债券12.4亿元,再融资专项债券6亿元。当年偿还一般债券3.4亿元,专项债券6.6亿元。2019年年底全区政府债务本金余额为125.89亿元,其中:一般债券68.09亿元,专项债券57.8亿元。

(五)2019年财政工作主要情况

2019年,全区财政工作按照区五届人大六次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,确保财力稳定增长,重点保障和改善民生,持续推进“科创、人文、生态”的现代化新松江建设,统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“聚焦”。

1.聚焦经济高质量发展,培育可持续发展财源

发挥G60科创走廊品牌效应,打造先进制造业和实体经济的集聚高地,不断支持科技创新,持续优化营商环境,形成经济发展的共振合力。一是紧扣重点产业和关键领域,加大财政支持力度。2019年财政在支持企业发展方面共投入24.60亿元,主要用于:支持发展先进制造业5.49亿元,支持发展现代服务业0.96亿元,促进科技创新、自主品牌建设1.45亿元,人才发展专项1.43亿元,中小企业发展专项14.89亿元。二是围绕“提质增效”实施积极财政政策。为确保财政收入稳定增长,制定出台区对街镇(园区)激励性财政体制办法等,多管齐下调动本区各街镇(园区)组织收入的积极性,鼓励街镇(园区)聚焦经济高质量发展,注重招商惠商,挖掘收入潜力,夯实财源建设。

2.聚焦保障和改善民生,提升民生事业发展水平

不断加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,努力找准民生短板,有效促进公共服务均等化,扎实做好保障和改善民生各项工作。2019年全区民生投入124.93亿元。一是教育投入41.61亿元,主要用于:龙腾学校、永丰花园小学、新桥新闵初级中学、中山茸梅幼儿园等新建工程,校舍大中修,教学设备购置,教育内涵建设投入,学校运行保障等。二是医疗卫生投入17.38亿元,主要用于:松江区中心医院、九亭医院改扩建工程,公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入37.31亿元,主要用于:老年农民退养补助,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是乡村振兴投入10.66亿元,主要用于:农村综合帮扶,都市现代农业,村庄改造,综开土地治理建设等。五是城市升级改造投入17.97亿元,主要用于:老城改造,旧街坊整体改造,浦南地区天然气接装工程等。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区公共服务水平及公共服务质量,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。

3.聚焦生态文明建设,打造人文宜居城市

牢固树立绿色发展理念,持续推进环境基础设施建设,积极打造绿色生态空间,稳步实施“四网融合”综合交通,不断提升城市生活品质,助力建设现代化新松江。一是环境基础设施建设及保护投入10.35亿元,主要用于:垃圾分类源头管控,日常垃圾清运处置,空气、河道、土壤等环保监测,街心花园以及健身绿道建设等。二是河道治理及生态林业建设投入19.91亿元,主要用于:河道长效管理,水利工程建设,河道整治,农村生活污水处理以及生态廊道建设等。三是综合交通建设投入17.64亿元,主要用于:有轨电车T1T2线工程建设,五朱公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路(叶新金山区界)新建工程,G60松江段文翔路立交,大学城北B区道路建设等。四是城市空间拓展方面投入26.36亿元,主要用于:南部新城建设,大居公建配套建设,土地储备以及土地减量化等。五是文化旅游投入7.88亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设,全域旅游宣传推广以及旅游营销推介等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。

4.聚焦财政改革工作,推动财政管理更加全面完善

以建立现代化财政制度为目标,以更新思路、更实举措、更大力度扎实推进预算管理制度改革。一是完善项目库建设。持续深入完善项目库系统构架,将预算绩效管理与项目库建设深度融合,严格预算项目入库审核筛选,进一步提升预算编制的科学性、准确性。二是继续深化国库集中支付电子化改革。今年按照“稳妥推进,分步实施”的原则,明确业务流程,升级改造业务平台,在区本级预算单位推广的经验基础上,全面推进街镇国库集中支付电子化改革,各街镇461家预算单位已全部实施。三是稳步推进全面预算绩效管理工作。制定松江区全面实施预算绩效管理工作方案,将预算编制、预算执行、预算调整以及资金支付与绩效监督相融合,通过绩效前评价、后评价、重大重点项目评价、绩效跟踪以及部门整体评价,全面实施预算绩效管理工作。四是坚持厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想,加强“三公”经费管理;严控预算追加,深入分析判断预算项目调整和变更的必要性,从严从紧审核把关;大力压减办公费、培训费、会议费、差旅费、委托业务费等一般性支出。

各位代表,2019年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,经受形势变化的严峻考验,克服经济转型的多重困难,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革不断深化。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:受到经济下行以及减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度持续加大;在推进现代化新松江建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾更为突出;在高质量发展的道路上,如何发挥财政政策对实体经济和优质企业的引导作用,还需要深入探索和思考;财政预算管理仍然存在短板,预算管理与绩效管理一体化理念有待增强,加快预算执行进度措施有待完善等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研判,积极采取有效措施,认真应对和解决。

二、2020年预算草案

 

2020年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会,深入学习贯彻习近平总书记考察大发欢乐生肖重要讲话精神,认真贯彻落实中央经济工作会议精神、十一届市委八次全会、五届区委八次全会精神,在区委的坚强领导下,紧扣全面建成小康社会目标任务,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,在复杂形势下坚定逆势飞扬的决心和勇气,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,实施积极的财政政策,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,着力提升城市能级和核心竞争力,不断提高城市治理能力和治理水平,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

(一)2020年一般公共预算安排情况

12020年一般公共预算收入及财力安排

综合考虑本区经济发展趋势和政策因素,2020年全区一般公共预算收入指标为223.15亿元(见附表一),同比增长6%。加上市财政预下达净补助收入71.19亿元,调入预算稳定调节基金21.5亿元,调入国有资本经营预算0.91亿元,上年结转收入9.08亿元,当年全区可实现一般公共预算财力325.83亿元。其中:区本级财力256.19亿元,镇级财力69.64亿元。

根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则。2020年全区一般公共预算支出安排325.83亿元(见附表二)。分级次为:区本级预算支出256.19亿元(见附表三),镇级预算支出69.64亿元(包含区对镇转移支付11.18亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。

22020年区本级一般公共预算支出安排

2020年区本级一般公共预算支出安排256.19亿元,主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出16.24亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。

2)国防支出0.36亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。

3)公共安全支出13.91亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。

4)教育支出41.36亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。

5)科学技术支出4.99亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。

6)文化旅游体育与传媒支出4.3亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。

7)社会保障和就业支出26.03亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。

8)卫生健康支出17.44亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。

9)节能环保支出2.08亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。

10)城乡社区支出34.47亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。

11)农林水支出23.06亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。

12)交通运输支出16.56亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。

13)资源勘探工业信息等支出15.84亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。

14)商业服务业等支出0.95亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。

15)自然资源海洋气象等支出0.61亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。

16)住房保障支出20.4亿元。主要安排本区老城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。

17)粮油物资储备支出0.79亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。

18)灾害防治及应急管理支出1.73亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。

19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。

20)债务付息支出2.33亿元。主要安排政府一般债券付息支出。

21)其他支出7.74亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。

按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2020年全区“三公”经费预算为8515.94万元,比上年预算数下降2.00%,其中:区本级“三公”经费预算7497万元(见附表十),比上年预算数下降0.77%,包括因公出国(境)经费810.00万元、公务用车购置及运行维护费6288.24万元、公务接待费398.76万元。

(二)2020年政府性基金预算安排情况

12020年政府性基金预算收入及财力安排

2020年,全区政府性基金预算收入65.75亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.28亿元,动用历年结余43.65亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计109.68亿元。全区政府性基金预算支出109.68亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。

22020年各项政府性基金支出预算情况

1)城乡社区支出105.37亿元,其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出为96.7亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益43.5亿元,减量化补贴10亿元,土地储备14亿元,政府投资项目18亿元等。

区级农业土地开发资金安排的支出为0.19亿元,主要用于农业综合开发土地治理项目等。

城市基础设施配套费安排的支出为5.15亿元,主要用于浦南地区天然气接装等市政配套和公建配套项目。

污水处理费安排的支出为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。

2)债务付息支出1.8亿元,主要用于支付政府专项债券利息。

3)债务付息还本支出1.5亿元,主要用于归还政府专项债券本金。

4)社会保障、彩票公益金等其他基金预算支出1.01亿元,主要用于大中型水库(三峡)移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。

(三)2020年国有资本经营预算安排情况

12020年国有资本经营预算收入及财力情况

2020年全区国有资本经营预算收入2.4亿元(见附表六),包括:国有企业应交利润1.88亿元,国有股股利、股息收入0.52亿元。加上历年结余0.62亿元,当年可用财力3.02亿元。

22020年国有资本经营预算支出及平衡情况

2020年全区国有资本经营预算支出2.1亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.91亿元,结转下年0.01亿元。2020年国有资本经营预算收支平衡。

(四)2020年地方政府债务情况

12020年地方政府债务限额情况

2020年年初我区政府债务限额为238.8亿元,包括一般债务限额122.1亿元,专项债务限额116.7亿元。

22020年地方政府债务余额情况

2020年年初我区政府债务本金余额为125.89亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券57.8亿元。

 

(五)有关重点项目资金的安排情况

2020年,全区财政工作坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,围绕优化支出结构,做到突出重点、有保有压,合理安排各项支出。

1.着力提升G60科创走廊竞争力,科创驱动松江制造迈向松江创造”,释放强劲新动能

秉持新发展理念,坚持服务国家战略,不断发挥高端制造业引领力、科技创新驱动力,中小企业新活力,人才集聚吸引力。2020年扶持产业发展方面预算安排29.15亿元。一是聚焦重点产业及项目,在支持先进制造业发展方面累计安排8.92亿元。二是支持服务业、影视产业以及文化产业等方面累计安排1.29亿元。三是支持企业技术创新,加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化以及知识产权战略等方面安排2.13亿元。四是为激发中小企业发展活力,安排中小企业发展扶持资金14.9亿元。五是人才发展基金安排1.91亿元,用于大力引进、培育和留住优秀人才。

2.着力提升民生保障水平,优化公共服务供给,促进各项社会事业发展

坚持以人民为中心,把群众利益放在最高位置,把群众满意作为第一标准,全面落实保障和改善民生工作,2020年全区民生方面安排129.65亿元。一是社会保障预算安排37.98亿元,主要用于:社会救助,就业创业补助,社会组织培育,老年福利等。二是教育预算安排43.22亿元,主要用于:中山茸盛学校、永丰花园小学、车墩华阳学校等学校新建,校舍维修和教育设备购置与维护保养,教师队伍建设,教育管理研究和课程改革等。三是医疗卫生预算安排20.03亿元,主要用于:九亭医院改扩建,中心医院车库改扩建及配套工程,医疗设备购置,社会医疗救助,诊疗费减免补贴等。四是支持乡村振兴战略、农村改革发展项目安排13.04亿元,主要用于:乡村振兴配套,农业综合补贴,农村综合帮扶,都市现代农业项目建设等。五是城市功能提升项目安排15.38亿元,主要用于:老城改造,房屋修缮,浦南天然气接装工程等。

3着力支持新型城镇化建设,增强文化底蕴,不断提升城市人文水平

聚焦国家全域旅游示范区建设,全面推进综合交通等基础设施建设与公共资源配置,加强城市精细化管理,持续打造更有内涵、品质和特色的人文之城。一是优化综合交通建设方面安排21.13亿元,主要用于:沪苏湖铁路工程,辰塔路新建,叶新公路拓宽,G60松江段文翔路立交以及有轨电车和公交运营补贴等。二是城市空间拓展方面安排31亿元,主要用于:南部大居、九科绿洲地块的土地储备以及土地减量化等。三是城市精细化管理方面安排16.37亿元,主要用于:智慧公安项目建设以及城市网格化综合管理等。四是文化服务、体育强区以及文旅事业发展等方面安排5.08亿元,主要用于:“两馆一场”建设,文物保护,非遗传承,文化资源配送,市民健身步道建设,市民益智健身苑点,科技影都宣传以及影视活动等。

4.着力加强生态保护,深化环境综合治理,始终坚持绿色发展

坚持推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,推动绿色、循环、低碳发展。2020年生态环境建设预算安排55.5亿元。一是污染防治安排19.98亿元,用于污水厂改扩建,雨污分流改造道路雨水管道翻建,污水管道改造等。二是生态林业建设与养护安排5亿元,用于生态廊道建设,公益林建设与养护等。三是河道综合治理等水利建设安排19.57亿元,用于农村污水处理提标改造工程,圩区改造,河道整治,河道长效管理等。四是市容环境及绿化维护安排10.95亿元,用于垃圾清运处置,环卫作业,日常绿化养护,街心花园建设等。

(六)有关编制情况说明

1.调用预算稳定调节基金情况

根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2020年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金21.5亿元,用于安排老城改造和污水厂改扩建投入等,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。

2.市区两级转移支付情况

2020年市级预下达到区级的转移支付为71.19亿元。2020年区级预下达到镇级的转移支付为11.18亿元,其中:一般转移支付8.03亿元,专项转移支付3.15亿元。

3.国有资本经营预算调入情况

遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作部署,我区根据国有资本经营预算收入情况,2020年从国有资本经营预算调入一般公共预算9045.04万元,占2020年国有资本经营预算收入的37.69%

4.对区本级预算单位预算实行预下达

根据《预算法》第五十四条规定,在202011日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算支出数安排。

三、齐心协力、克难奋进,确保完成2020年预算任务

 

2020年是全面建成小康社会的决胜之年,是十三五收官之年,区财政局将紧紧围绕区委区政府重点工作任务,进一步坚持底线思维,增强法治意识、忧患意识、责任担当意识,深入贯彻《预算法》,按照“组织收入、聚焦重点、稳定基本、确保民生、强化管理”的思路,以全面实施预算绩效管理为契机,全面对标对表找差距,认真贯彻落实各项财政政策,确保完成2020年预算目标任务。

(一)积极组织收入,聚焦培植壮大财源

面对经济下行压力,围绕“提质增效”实施积极财政政策,激发市场主体活力,夯实财源建设,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊品牌效应,充分利用各类产业政策,聚焦重点企业、重点园区,不断培植壮大财源。二是通过实施财政体制激励政策,重点聚焦各街镇(园区)财政增收的积极性,不断深挖财政收入潜力。三是强化“放水养鱼”意识,减轻企业负担,重点聚焦优化营商环境,增强企业活力,不断促进实体经济健康发展。四是深入分析研判收入形势,多方紧密联动,共同努力,积极挖掘税源财源,确保完成全年收入任务。

(二)优化支出结构,聚焦保障民生及重点

面对财政增收压力,牢固树立过“紧日子”的思想,大力压减一般性支出,降低行政运行成本,集中财力保障重点支出,提高财政支出的公共性和普惠性。一是聚焦保障和改善民生,继续加大对社会保障、教育、医疗卫生等重点领域投入,提升社会保障水平,确保教育“两个只增不减”,加快建设健康松江,不断提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是聚焦深入落实“乡村振兴战略”,持续推进多元模式的农民集中居住,加强乡村风貌保护和引导,促进农业提质增效和农民增收。三是聚焦绿色发展建设生态文明,大力支持河道治理、垃圾分类、雨污水管网改造以及街心花园建设等项目,不断加强水环境综合治理,加大绿色生态空间建设力度,共创绿色家园。四是聚焦保障城市功能提升,重点推进“四网融合”综合交通体系建设、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等基础设施建设,全面提升城市服务能级。

(三)强化财政管理,切实提高财政资金使用效益

继续扎实推进财政预算管理和改革各项工作,不断提升财政资金使用效益。一是全面实施预算绩效管理,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制,全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。二是加强政府购买服务的监督管理,深化完善本区政府购买服务管理机制,推进实施政府购买服务的绩效评价,健全政府购买服务的部门联动监督机制,形成齐抓共管的良好局面。三是加强预算支出管理,切实加快执行进度,建立健全执行进度与年度预算安排的挂钩机制,确保各类民生与重点项目支出的执行进度,提高资金使用效益。四是严格防控政府债务风险,合理安排政府债务支出规模,坚决制止政府隐性债务增量,加强监督审查,明确权责,严格实施地方政府债务问责机制。五是推进事权和支出责任划分,明确部门管理职责,厘清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系。

各位代表,时代呼唤担当,使命引领未来。2020年,全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,以更加开阔的思路,更加有效的措施,更加务实的作风,确保完成全年各项目标任务,为加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!决胜全面建成小康社会!

以上报告,请予审议。

 

 

 

 

附表一:2020年松江区一般公共预算收入表

附表二:2020年松江区一般公共预算支出表

附表三:2020年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四:2020年松江区政府性基金预算收入表

附表五:2020年松江区政府性基金预算支出表

附表六:2020年松江区国有资本经营预算收入表

附表七:2020年松江区国有资本经营预算支出表

附表八:2020年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九:2020年松江区政府债务基本情况表

附表十:2020年松江区区本级“三公”经费预算情况表


附表一

2020年松江区一般公共预算收入表

单位:万元

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

税收收入

1,859,106

1,975,000

106.2

    增值税(含营业税)

898,030

955,000

106.3

    企业所得税

226,379

241,000

106.5

    个人所得税

93,981

99,000

105.3

    城市维护建设税

63,267

67,000

105.9

    房产税

103,252

110,000

106.5

    印花税

38,242

40,800

106.7

    城镇土地使用税

13,331

14,000

105.0

    土地增值税

247,059

262,000

106.0

    车船税

9,925

10,000

100.8

    耕地占用税

4,550

4,800

105.5

    契税

160,726

171,000

106.4

    环境保护税

200

220

110.0

    其他税收

164

180

109.8

非税收入

245,994

256,500

104.3

    专项收入

54,632

60,000

109.8

    行政事业性收费收入

18,382

18,100

98.5

    国有资源(资产)有偿使用收入

88,436

88,200

99.7

    其他收入

84,544

90,200

106.7

地方财政收入合计

2,105,100

2,231,500

106.0

 

 

 

 

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

转移性收入

1,711,000

1,171,462

68.5

    上级补助收入

1,100,282

856,545

77.8

        返还性收入

350,005

289,466

60.2

        一般性转移支付收入

480,643

438,406

162.6

        专项转移支付收入

269,634

128,673

47.7

    新增一般债券收入

125,000

 

0.0

    上年结转

170,678

90,795

53.2

    动用预算稳定调节基金

205,000

215,077

104.9

    从政府性基金预算调入

105,000

 

0.0

    从国有资本经营预算调入

5,040

9,045

179.5

收入总计

3,816,100

3,402,962

89.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表二

2020年松江区一般公共预算支出表

单位:万元

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务支出

182,083

231,853

127.3

二、国防支出

3,304

3,694

111.8

三、公共安全支出

152,218

139,238

91.5

四、教育支出

416,066

417,688

100.4

五、科学技术支出

52,575

58,640

111.5

六、文化旅游体育与传媒支出

78,809

50,792

64.4

七、社会保障和就业支出

373,146

370,897

99.4

八、卫生健康支出

169,615

186,815

110.1

九、节能环保支出

65,652

81,177

123.6

十、城乡社区支出

736,423

549,833

74.7

十一、农林水支出

284,743

309,999

108.9

十二、交通运输支出

188,965

165,566

87.6

十三、资源勘探信息等支出

238,200

266,724

112.0

十四、商业服务业等支出

8,097

13,388

165.3

十五、自然资源海洋气象等支出

6,112

6,185

101.2

十六、住房保障支出

302,559

212,305

70.2

十七、粮油物资储备支出

8,644

7,904

91.4

十八、灾害防治及应急管理支出

19,081

21,445

112.4

十九、预备费

 

61,173

 

二十、债务付息支出

21,494

23,300

108.4

二十一、其他支出

86,307

79,684

92.3

一般公共预算支出合计

3,394,093

3,258,300

96.0

 

 

 

 

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

转移性支出

422,007

144,662

34.3

    上解上级支出

129,130

144,662

112.0

    一般债券还本支出

34,000

 

 

    安排预算稳定调节基金

168,082

 

 

    结转下年支出

90,795

 

 

支出总计

3,816,100

3,402,962

89.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表三

2020年松江区区本级一般公共预算支出表

单位:万元

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务

122,366

162,420

      132.7

    人大事务

1,068

933

       87.4

      行政运行

807

695

       86.1

      一般行政管理事务

23

22

       95.7

      人大会议

104

65

       62.5

      人大监督

26

37

      142.3

      代表工作

108

114

      105.6

    政协事务

784

804

      102.6

      行政运行

517

463

       89.6

      政协会议

30

39

      130.0

      委员视察

2

 

 

      参政议政

124

202

      162.9

      其他政协事务支出

111

100

       90.1

    政府办公厅及相关机构事务

31,930

42,243

      132.3

      行政运行

14353

14831

      103.3

      一般行政管理事务

4971

4716

       94.9

      机关服务

685

830

      121.2

      专项服务

 

2607

 

      专项业务活动

701

 

 

      信访事务

18

214

    1,188.9

      事业运行

2145

2443

      113.9

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9057

16602

      183.3

    发展与改革事务

1,880

2,287

      121.6

      行政运行

1161

1011

       87.1

      一般行政管理事务

719

1276

      177.5

    统计信息事务

1,102

2,205

      200.1

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      行政运行

637

622

       97.6

      信息事务

20

20

      100.0

      专项统计业务

16

20

      125.0

      统计管理

62

55

       88.7

      专项普查活动

123

911

      740.7

      统计抽样调查

213

350

      164.3

      其他统计信息事务支出

31

227

      732.3

    财政事务

4,877

4,607

       94.5

      行政运行

2815

2452

       87.1

      信息化建设

1357

1098

       80.9

      财政委托业务支出

627

877

      139.9

      其他财政事务支出

78

180

      230.8

    税收事务

6,101

2,516

       41.2

      行政运行

2757

1705

       61.8

      一般行政管理事务

813

811

       99.8

      代扣代收代征税款手续费

2531

 

 

    审计事务

2,090

2,072

       99.1

      行政运行

828

742

       89.6

      审计业务

994

1054

      106.0

      事业运行

206

222

      107.8

      其他审计事务支出

62

54

       87.1

    人力资源事务

470

641

      136.4

      其他人力资源事务支出

470

641

      136.4

    纪检监察事务

2,047

1,996

       97.5

      行政运行

1908

1777

       93.1

      一般行政管理事务

40

89

      222.5

      大案要案查处

33

50

      151.5

      其他纪检监察事务支出

66

80

      121.2

    商贸事务

8,807

12,591

      143.0

      行政运行

1820

1475

       81.0

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      一般行政管理事务

4318

8467

      196.1

      事业运行

1583

1503

       94.9

      其他商贸事务支出

1086

1146

      105.5

    知识产权事务

720

1,068

      148.3

      国家知识产权战略

720

1068

      148.3

    港澳台事务

274

287

      104.7

      行政运行

146

130

       89.0

      一般行政管理事务

128

157

      122.7

    档案事务

1,241

866

       69.8

      行政运行

555

521

       93.9

      档案馆

678

324

       47.8

      其他档案事务支出

8

21

      262.5

    民主党派及工商联事务

448

375

       83.7

      一般行政管理事务

100

113

      113.0

      其他民主党派及工商联事务支出

348

262

       75.3

    群众团体事务

4,214

5,595

      132.8

      行政运行

922

789

       85.6

      一般行政管理事务

2017

1806

       89.5

      工会事务

 

20

 

      事业运行

129

130

      100.8

      其他群众团体事务支出

1146

2850

      248.7

    党委办公厅(室)及相关机构事务

5,464

6,045

      110.6

      行政运行

1893

1787

       94.4

      一般行政管理事务

2849

3645

      127.9

      事业运行

722

613

       84.9

    组织事务

1,670

2,039

      122.1

      行政运行

624

580

       92.9

      一般行政管理事务

798

1073

      134.5

      其他组织事务支出

248

386

      155.6

    宣传事务

16,640

21,403

      128.6

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      行政运行

444

378

       85.1

      一般行政管理事务

7883

8477

      107.5

      事业运行

2188

1806

       82.5

      其他宣传事务支出

6125

10742

      175.4

    统战事务

1,303

1,533

      117.7

      行政运行

647

573

       88.6

      一般行政管理事务

199

686

      344.7

      宗教事务

345

128

       37.1

      华侨事务

79

85

      107.6

      其他统战事务支出

33

61

      184.8

    其他共产党事务支出

3,990

25,567

      640.8

      事业运行

2633

23994

      911.3

      其他共产党事务支出

1357

1573

      115.9

    市场监督管理事务

23,599

23,208

       98.3

      行政运行

12294

11576

       94.2

      一般行政管理事务

495

217

       43.8

      市场主体管理

3687

4388

      119.0

      市场秩序执法

138

357

      258.7

      信息化建设

102

8

        7.8

      质量基础

109

332

      304.6

      药品事务

6

20

      333.3

      事业运行

5555

5593

      100.7

      其他市场监督管理事务

1213

717

       59.1

    其他一般公共服务支出

1,647

1,539

       93.4

      其他一般公共服务支出

1647

1539

       93.4

二、国防支出

3,222

3,559

      110.5

    国防动员

2,824

3,210

      113.7

      人民防空

2824

3210

      113.7

    其他国防支出

398

349

       87.7

三、公共安全支出

151,964

139,090

       91.5

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

    武装警察部队

924

924

      100.0

      其他武装警察部队支出

924

924

      100.0

    公安

144,913

132,262

       91.3

      行政运行

85234

83565

       98.0

      一般行政管理事务

15152

6777

       44.7

      信息化建设

18496

20139

      108.9

      执法办案

25951

21781

       83.9

      其他公安支出

80

 

 

    国家安全

1,183

1,026

       86.7

      行政运行

1055

898

       85.1

      安全业务

128

128

      100.0

    司法

4,944

4,878

       98.7

      行政运行

2737

2548

       93.1

      一般行政管理事务

276

290

      105.1

      基层司法业务

1161

1200

      103.4

      普法宣传

175

171

       97.7

      法律援助

466

560

      120.2

      法制建设

129

109

       84.5

四、教育支出

412,015

413,579

      100.4

    教育管理事务

933

7,774

      833.2

      行政运行

933

7749

      830.5

      其他教育管理事务支出

 

25

 

    普通教育

354,069

338,974

       95.7

      学前教育

91309

88232

       96.6

      小学教育

114574

66307

       57.9

      初中教育

82828

116998

      141.3

      高中教育

35401

33584

       94.9

      其他普通教育支出

29957

33853

      113.0

    职业教育

12,788

11,002

       86.0

      中等职业教育

12788

11002

       86.0

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

    成人教育

4,284

3,943

       92.0

      成人中等教育

4284

3923

       91.6

      其他成人教育支出

 

20

 

    广播电视教育

3,211

3,128

       97.4

      广播电视学校

3211

3128

       97.4

    特殊教育

1,538

1,372

       89.2

      特殊学校教育

1538

1372

       89.2

    进修及培训

8,418

9,975

      118.5

      教师进修

3793

3652

       96.3

      干部教育

1460

2474

      169.5

      培训支出

3165

3849

      121.6

    教育费附加安排的支出

25,992

36,466

      140.3

      城市中小学校舍建设

2036

31518

    1,548.0

      其他教育费附加安排的支出

23956

4948

       20.7

    其他教育支出

782

945

      120.8

五、科学技术支出

43,580

49,864

      114.4

    科学技术管理事务

4,640

1,920

       41.4

      行政运行

634

669

      105.5

      一般行政管理事务

3448

732

       21.2

      机关服务

558

519

       93.0

    技术研究与开发

8,288

4,475

       54.0

      科技成果转化与扩散

1220

4475

      366.8

      其他技术研究与开发支出

7068

 

 

    科技条件与服务

8,555

18,860

      220.5

      科技条件专项

8555

18860

      220.5

    科学技术普及

1,128

1,259

      111.6

      科普活动

445

526

      118.2

      科技馆站

683

733

      107.3

    其他科学技术支出

20,969

23,350

      111.4

      其他科学技术支出

20969

23350

      111.4

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

六、文化旅游体育与传媒支出

70,818

43,009

       60.7

    文化和旅游

53,232

27,287

       51.3

      行政运行

1271

2335

      183.7

      一般行政管理事务

213

304

      142.7

      图书馆

2190

1964

       89.7

      文化展示及纪念机构

24289

798

        3.3

      文化活动

2001

2883

      144.1

      群众文化

3310

3178

       96.0

      文化创作与保护

32

32

      100.0

      文化和旅游市场管理

576

498

       86.5

      旅游宣传

1429

2354

      164.7

      其他文化和旅游支出

17921

12941

       72.2

    文物

1,332

1,878

      141.0

      文物保护

284

309

      108.8

      博物馆

1048

1569

      149.7

    体育

14,742

13,132

       89.1

      行政运行

435

884

      203.2

      一般行政管理事务

 

465

 

      体育竞赛

473

178

       37.6

      体育训练

839

959

      114.3

      体育场馆

11217

9329

       83.2

      群众体育

1590

1253

       78.8

      其他体育支出

188

64

       34.0

    广播电视

11

12

      109.1

      其他广播电视支出

11

12

      109.1

    其他文化旅游体育与传媒支出

1,501

700

       46.6

      宣传文化发展专项支出

1

 

 

      文化产业发展专项支出

1500

700

       46.7

七、社会保障和就业支出

254,701

260,253

      102.2

    人力资源和社会保障管理事务

29,189

35,233

      120.7

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      行政运行

1195

1135

       95.0

      一般行政管理事务

15023

21640

      144.0

      综合业务管理

 

213

 

      劳动保障监察

805

776

       96.4

      社会保险业务管理事务

1440

722

       50.1

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

2198

1840

       83.7

      劳动人事争议调解仲裁

799

852

      106.6

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

7729

8055

      104.2

    民政管理事务

4,071

3,895

       95.7

      行政运行

708

561

       79.2

      社会组织管理

1082

1,048

       96.9

      基层政权建设和社区治理

948

889

       93.8

      其他民政管理事务支出

1333

1397

      104.8

    行政事业单位养老支出

91,403

83,923

       91.8

      行政单位离退休

2671

2290

       85.7

      事业单位离退休

3394

4868

      143.4

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

58200

52227

       89.7

      机关事业单位职业年金缴费支出

26425

24446

       92.5

      对机关事业单位基本养老保险基金的补助

624

 

 

      其他行政事业单位养老支出

89

92

      103.4

    就业补助

34,987

31,381

       89.7

      就业创业服务补贴

300

190

       63.3

      职业培训补贴

 

1544

 

      社会保险补贴

 

162

 

      公益性岗位补贴

31426

25629

       81.6

      求职创业补贴

86

184

      214.0

      其他就业补助支出

3175

3672

      115.7

    抚恤

3,456

4,513

      130.6

      死亡抚恤

465

542

      116.6

      伤残抚恤

547

590

      107.9

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      在乡复员、退伍军人生活补助

207

437

      211.1

      优抚事业单位支出

235

395

      168.1

      义务兵优待

1626

1848

      113.7

      农村籍退役士兵老年生活补助

92

31

       33.7

      其他优抚支出

284

670

      235.9

    退役安置

3,859

6,148

      159.3

      退役士兵安置

481

868

      180.5

      军队移交政府的离退休人员安置

2231

3154

      141.4

      军队移交政府离退休干部管理机构

207

316

      152.7

      退役士兵管理教育

27

82

      303.7

      军队转业干部安置

 

1642

 

      其他退役安置支出

913

86

        9.4

    社会福利

42,910

31,957

       74.5

      儿童福利

123

184

      149.6

      老年福利

41219

28042

       68.0

      殡葬

48

150

      312.5

      社会福利事业单位

1470

3358

      228.4

      其他社会福利支出

50

223

      446.0

    残疾人事业

8,756

10,194

      116.4

      行政运行

439

355

       80.9

      一般行政管理事务

460

595

      129.3

      残疾人康复

1564

2320

      148.3

      残疾人就业和扶贫

3701

4144

      112.0

      残疾人体育

 

147

 

      残疾人生活和护理补贴

322

396

      123.0

      其他残疾人事业支出

2270

2237

       98.5

    红十字事业

637

659

      103.5

      行政运行

248

274

      110.5

      一般行政管理事务

246

230

       93.5

      其他红十字事业支出

143

155

      108.4

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

    最低生活保障

2,976

12,874

      432.6

      城市最低生活保障金支出

2976

10117

      340.0

      农村最低生活保障金支出

 

2757

 

    临时救助

590

811

      137.5

      临时救助支出

178

402

      225.8

      流浪乞讨人员救助支出

412

409

       99.3

    特困人员救助供养

24

288

    1,200.0

      城市特困人员救助供养支出

24

278

    1,158.3

      农村特困人员救助供养支出

 

10

 

    其他生活救助

2,108

4,628

      219.5

      其他城市生活救助

2108

4628

      219.5

    财政对基本养老保险基金的补助

619

487

       78.7

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

619

487

       78.7

    退役军人管理事务

888

1,266

      142.6

      行政运行

73

176

      241.1

      一般行政管理事务

4

3

       75.0

      拥军优属

811

892

      110.0

      其他退役军人事务管理支出

 

195

 

    其他社会保障和就业支出

28228

31996

      113.3

八、卫生健康支出

161,218

174,448

      108.2

    卫生健康管理事务

5,222

7,071

      135.4

      行政运行

1688

1674

       99.2

      一般行政管理事务

3534

5379

      152.2

      其他卫生健康管理事务支出

 

18

 

    公立医院

29,173

38,561

      132.2

      综合医院

17762

22637

      127.4

      中医(民族)医院

4037

6366

      157.7

      精神病医院

2621

3029

      115.6

      妇幼保健医院

2098

4176

      199.0

      其他专科医院

1920

2298

      119.7

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      其他公立医院支出

735

55

        7.5

    基层医疗卫生机构

44,904

42,508

       94.7

      城市社区卫生机构

42101

39458

       93.7

      其他基层医疗卫生机构支出

2803

3050

      108.8

    公共卫生

36,011

37,618

      104.5

      疾病预防控制机构

5151

4964

       96.4

      卫生监督机构

2084

1737

       83.3

      妇幼保健机构

1422

1573

      110.6

      应急救治机构

6191

7115

      114.9

      采供血机构

1738

2226

      128.1

      基本公共卫生服务

18373

18947

      103.1

      重大公共卫生服务

843

874

      103.7

      突发公共卫生事件应急处理

65

65

      100.0

      其他公共卫生支出

144

117

       81.3

    中医药

6

30

      500.0

      中医(民族医)药专项

6

 

 

      其他中医药支出

 

30

 

    计划生育事务

6,082

6,856

      112.7

      其他计划生育事务支出

6082

6856

      112.7

    行政事业单位医疗

34,346

34,368

      100.1

      行政单位医疗

4981

5051

      101.4

      事业单位医疗

25865

25742

       99.5

      公务员医疗补助

 

75

 

      其他行政事业单位医疗支出

3500

3500

      100.0

    财政对基本医疗保险基金的补助

31

260

      838.7

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

31

260

      838.7

    医疗救助

4,433

4,273

       96.4

      城乡医疗救助

2145

1823

       85.0

      其他医疗救助支出

2288

2450

      107.1

    优抚对象医疗

164

295

      179.9

       

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      优抚对象医疗补助

164

275

      167.7

      其他优抚对象医疗支出

 

20

 

    医疗保障管理事务

66

1,109

    1,680.3

      行政运行

66

231

      350.0

      一般行政管理事务

 

53

 

      其他医疗保障管理事务支出

 

825

 

    老龄卫生健康服务

234

556

      237.6

      老龄卫生健康服务

234

556

      237.6

    其他卫生健康支出

546

943

      172.7

      其他卫生健康支出

546

943

      172.7

九、节能环保支出

29,586

20,827

       70.4

    环境保护管理事务

1,909

2,135

      111.8

      行政运行

446

472

      105.8

      一般行政管理事务

1355

1295

       95.6

      环境保护法规、规划及标准

108

195

      180.6

      生态环境国际合作及履约

 

125

 

      其他环境保护管理事务支出

 

48

 

    环境监测与监察

14

25

      178.6

      核与辐射安全监督